当前位置: 首页
> 政务公开 > 组织机构 > 市政府工作部门 > 市司法局(行政复议局) > 政策文件
365bet在线体育司法局(汇总)2018年度部门决算

发布时间: 2019- 09- 29 浏览次数: 字体:[ ] 打印

一、365bet在线体育司法局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章,制定司法行政中长期规划、年度计划并组织实施;制订司法行政工作的各项规章制度并监督实施。

2.负责全市司法行政机关强制隔离戒毒管理工作,并承担相应责任。

3.指导管理全市社区矫正工作。

4.拟订全市法制宣传与普法教育的规划并组织实施;指导各县(市、区)、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。

5.指导管理监督全市律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构;协助省厅管理在我市设立的国外(境外)律师机构。

6.指导全市司法行政机关管理基层司法所和人民调解、帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。

7.指导监督全市司法行政系统依法行政工作;指导全市司法行政涉港澳台法律事务。

8.监督管理全市司法鉴定机构、司法鉴定人及其司法鉴定活动。

9.监督管理全市法律援助工作;指导协调全市“12348”法律服务工作。

10.组织实施全市国家司法考试工作。

11.指导全市司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;管理市九里强制隔离戒毒所领导班子,协助区、县(市)委管理司法行政机关领导干部;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

12.负责局直属单位的内部审计工作;指导全市司法行政系统的内部审计工作。

13.指导协调全市司法行政系统的信息化建设;指导管理全市司法行政系统外事工作;承办国际有关对口部门的往来业务,开展政府和民间的法律交流和合作。

14.指导管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆、通讯器材等物资装备。

15.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,365bet在线体育司法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、365bet在线体育九里强制隔离戒毒所、365bet在线体育人民调解服务中心2家直属单位决算。

纳入365bet在线体育司法局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 365bet在线体育司法局(本级)

2. 365bet在线体育九里强制隔离戒毒所

3.365bet在线体育人民调解服务中心

二、365bet在线体育司法局(汇总)2018年度部门决算公开表

?

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
项?目决算数项目决算数
一、财政拨款收入6,452.40
????一般公共预算财政拨款6,452.40
????政府性基金预算财政拨款
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入875.35
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
201一般公共服务支出3.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3.38
2010302??一般行政管理事务3.38
204公共安全支出6,741.25
20406司法2,859.22
2040601??行政运行2,207.83
2040602??一般行政管理事务205.72
2040603??机关服务14.40
2040604??基层司法业务87.00
2040605??普法宣传35.31
2040606??律师公证管理49.50
2040607??法律援助77.78
2040608??司法统一考试29.10
2040650??事业运行65.69
2040699??其他司法支出86.89
20408强制隔离戒毒3,882.03
2040801??行政运行2,244.36
2040802??一般行政管理事务179.80
2040804??强制隔离戒毒人员生活123.06
2040805??强制隔离戒毒人员教育13.50
2040806??所政设施建设1,187.53
2040899??其他强制隔离戒毒支出133.78
205教育支出43.06
20508进修及培训43.06
2050803??培训支出43.06
208社会保障和就业支出362.95
20805行政事业单位离退休362.95
2080504??未归口管理的行政单位离退休35.23
2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出234.04
2080506??机关事业单位职业年金缴费支出93.68
213农林水支出14.00
21399其他农林水支出14.00
2139999??其他农林水支出14.00
221住房保障支出324.89
22102住房改革支出324.89
2210201??住房公积金274.13
2210202??提租补贴0.34
2210203??购房补贴50.42
本年收入合计7,327.75本年支出合计7,489.53
????用事业基金弥补收支差额????结余分配
????年初结转和结余442.77????年末结转和结余280.99
总计7,770.52总计7,770.52
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表(分单位)
公开02表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计7,327.756,452.40875.35
365bet在线体育司法局(本级)3,263.273,182.7580.52
365bet在线体育九里强制隔离戒毒所3,970.283,175.45794.83
365bet在线体育人民调解服务中心94.2094.20
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表(分科目)
公开03表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,327.756,452.40875.35
201一般公共服务支出3.383.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3.383.38
2010302??一般行政管理事务3.383.38
204公共安全支出6,579.475,704.12875.35
20406司法2,858.852,778.3380.52
2040601??行政运行2,207.832,207.83
2040602??一般行政管理事务205.72205.72
2040603??机关服务14.4014.40
2040604??基层司法业务87.0087.00
2040605??普法宣传35.3135.31
2040606??律师公证管理49.5049.50
2040607??法律援助77.7877.78
2040608??司法统一考试29.1029.10
2040650??事业运行65.6965.69
2040699??其他司法支出86.526.0080.52
20408强制隔离戒毒3,720.622,925.79794.83
2040801??行政运行2,244.362,244.36
2040802??一般行政管理事务179.80179.80
2040804??强制隔离戒毒人员生活123.06123.06
2040805??强制隔离戒毒人员教育13.5013.50
2040806??所政设施建设1,026.12231.29794.83
2040899??其他强制隔离戒毒支出133.78133.78
205教育支出43.0643.06
20508进修及培训43.0643.06
2050803??培训支出43.0643.06
208社会保障和就业支出362.95362.95
20805行政事业单位离退休362.95362.95
2080504??未归口管理的行政单位离退休35.2335.23
2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出234.04234.04
2080506??机关事业单位职业年金缴费支出93.6893.68
213农林水支出14.0014.00
21399其他农林水支出14.0014.00
2139999??其他农林水支出14.0014.00
221住房保障支出324.89324.89
22102住房改革支出324.89324.89
2210201??住房公积金274.13274.13
2210202??提租补贴0.340.34
2210203??购房补贴50.4250.42
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表(分单位)
公开04表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计7,489.535,206.532,283.00
365bet在线体育司法局(本级)3,425.052,535.44889.61
365bet在线体育九里强制隔离戒毒所3,970.282,592.371,377.91
365bet在线体育人民调解服务中心94.2078.7215.49
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表(分科目)
公开05表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,489.535,206.532,283.00
201一般公共服务支出3.383.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3.383.38
2010302??一般行政管理事务3.383.38
204公共安全支出6,741.254,518.692,222.56
20406司法2,859.222,274.33584.89
2040601??行政运行2,207.832,207.83
2040602??一般行政管理事务205.720.81204.91
2040603??机关服务14.4014.40
2040604??基层司法业务87.0087.00
2040605??普法宣传35.3135.31
2040606??律师公证管理49.5049.50
2040607??法律援助77.7877.78
2040608??司法统一考试29.1029.10
2040650??事业运行65.6965.69
2040699??其他司法支出86.8986.89
20408强制隔离戒毒3,882.032,244.361,637.67
2040801??行政运行2,244.362,244.36
2040802??一般行政管理事务179.80179.80
2040804??强制隔离戒毒人员生活123.06123.06
2040805??强制隔离戒毒人员教育13.5013.50
2040806??所政设施建设1,187.531,187.53
2040899??其他强制隔离戒毒支出133.78133.78
205教育支出43.0643.06
20508进修及培训43.0643.06
2050803??培训支出43.0643.06
208社会保障和就业支出362.95362.95
20805行政事业单位离退休362.95362.95
2080504??未归口管理的行政单位离退休35.2335.23
2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出234.04234.04
2080506??机关事业单位职业年金缴费支出93.6893.68
213农林水支出14.0014.00
21399其他农林水支出14.0014.00
2139999??其他农林水支出14.0014.00
221住房保障支出324.89324.89
22102住房改革支出324.89324.89
2210201??住房公积金274.13274.13
2210202??提租补贴0.340.34
2210203??购房补贴50.4250.42
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开06表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
收??????入支?????出(按支出功能分类)
项?目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款6,452.40
二、政府性基金预算财政拨款
201一般公共服务支出3.383.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3.383.38
2010302??一般行政管理事务3.383.38
204公共安全支出5,865.905,865.90
20406司法2,778.702,778.70
2040601??行政运行2,207.832,207.83
2040602??一般行政管理事务205.72205.72
2040603??机关服务14.4014.40
2040604??基层司法业务87.0087.00
2040605??普法宣传35.3135.31
2040606??律师公证管理49.5049.50
2040607??法律援助77.7877.78
2040608??司法统一考试29.1029.10
2040650??事业运行65.6965.69
2040699??其他司法支出6.376.37
20408强制隔离戒毒3,087.203,087.20
2040801??行政运行2,244.362,244.36
2040802??一般行政管理事务179.80179.80
2040804??强制隔离戒毒人员生活123.06123.06
2040805??强制隔离戒毒人员教育13.5013.50
2040806??所政设施建设392.70392.70
2040899??其他强制隔离戒毒支出133.78133.78
205教育支出43.0643.06
20508进修及培训43.0643.06
2050803??培训支出43.0643.06
208社会保障和就业支出362.95362.95
20805行政事业单位离退休362.95362.95
2080504??未归口管理的行政单位离退休35.2335.23
2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出234.04234.04
2080506??机关事业单位职业年金缴费支出93.6893.68
213农林水支出14.0014.00
21399其他农林水支出14.0014.00
2139999??其他农林水支出14.0014.00
221住房保障支出324.89324.89
22102住房改革支出324.89324.89
2210201??住房公积金274.13274.13
2210202??提租补贴0.340.34
2210203??购房补贴50.4250.42
本年收入合计6,452.40本年支出合计6,614.186,614.18
年初财政拨款结转和结余399.72年末财政拨款结转和结余237.93237.93
??一般公共预算财政拨款399.72
??政府性基金预算财政拨款
总计6,852.12总计6,852.126,852.12
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计6,614.185,206.531,407.65
201一般公共服务支出3.383.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3.383.38
2010302??一般行政管理事务3.383.38
204公共安全支出5,865.904,518.691,347.21
20406司法2,778.702,274.33504.37
2040601??行政运行2,207.832,207.83
2040602??一般行政管理事务205.720.81204.91
2040603??机关服务14.4014.40
2040604??基层司法业务87.0087.00
2040605??普法宣传35.3135.31
2040606??律师公证管理49.5049.50
2040607??法律援助77.7877.78
2040608??司法统一考试29.1029.10
2040650??事业运行65.6965.69
2040699??其他司法支出6.376.37
20408强制隔离戒毒3,087.202,244.36842.84
2040801??行政运行2,244.362,244.36
2040802??一般行政管理事务179.80179.80
2040804??强制隔离戒毒人员生活123.06123.06
2040805??强制隔离戒毒人员教育13.5013.50
2040806??所政设施建设392.70392.70
2040899??其他强制隔离戒毒支出133.78133.78
205教育支出43.0643.06
20508进修及培训43.0643.06
2050803??培训支出43.0643.06
208社会保障和就业支出362.95362.95
20805行政事业单位离退休362.95362.95
2080504??未归口管理的行政单位离退休35.2335.23
2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出234.04234.04
2080506??机关事业单位职业年金缴费支出93.6893.68
213农林水支出14.0014.00
21399其他农林水支出14.0014.00
2139999??其他农林水支出14.0014.00
221住房保障支出324.89324.89
22102住房改革支出324.89324.89
2210201??住房公积金274.13274.13
2210202??提租补贴0.340.34
2210203??购房补贴50.4250.42
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出4,468.45302商品和服务支出601.2830908??物资储备
30101??基本工资419.4430201??办公费55.6230913??公务用车购置
30102??津贴补贴943.2130202??印刷费8.2130919??其他交通工具购置
30103??奖金34.0630203??咨询费3.8030921??文物和陈列品购置
30106??伙食补助费30204??手续费30922??无形资产购置
30107??绩效工资16.8830205??水费22.1030999??其他基本建设支出
30108??机关事业单位基本养老保险缴费234.0430206??电费62.27310资本性支出0.81
30109??职业年金缴费93.6830207??邮电费11.7731001??房屋建筑物购建
30110??职工基本医疗保险缴费66.5530208??取暖费31002??办公设备购置0.81
30111??公务员医疗补助缴费87.1830209??物业管理费31003??专用设备购置
30112??其他社会保障缴费9.6430211??差旅费15.2331005??基础设施建设
30113??住房公积金274.1330212??因公出国(境)费用31006??大型修缮
30114??医疗费30213??维修(护)费32.9831007??信息网络及软件购置更新
30199??其他工资福利支出2,289.6430214??租赁费9.4631008??物资储备
303对个人和家庭的补助135.9930215??会议费11.0631009??土地补偿
30301??离休费34.7930216??培训费13.0731010??安置补助
30302??退休费0.2530217??公务接待费7.1331011??地上附着物和青苗补偿
30303??退职(役)费30218??专用材料费31012??拆迁补偿
30304??抚恤金30224??被装购置费31013??公务用车购置
30305??生活补助100.5930225??专用燃料费31019??其他交通工具购置
30306??救济费30226??劳务费8.8631021??文物和陈列品购置
30307??医疗费补助30227??委托业务费17.2731022??无形资产购置
30308??助学金30228??工会经费24.0531099??其他资本性支出
30309??奖励金0.1630229??福利费98.74311对企业补助(基本建设)
30310??个人农业生产补贴30231??公务用车运行维护费4.2031101??资本金注入
30399??其他对个人和家庭的补助支出0.2130239??其他交通费用116.4431199??其他对企业补助
30240??税金及附加费用312对企业补助
30299??其他商品和服务支出79.0131201??资本金注入
307债务利息及费用支出31203??政府投资基金股权投资
30701??国内债务付息31204??费用补贴
30702??国外债务付息31205??利息补贴
30703??国内债务发行费用31299??其他对企业补助
30704??国外债务发行费用313对社会保障基金补助
309资本性支出(基本建设)31302??对社会保险基金补助
30901??房屋建筑物购建31303??补充全国社会保障基金
30902??办公设备购置399其他支出
30903??专用设备购置39906??赠与
30905??基础设施建设39907??国家赔偿费用支出
30906??大型修缮39908??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30907??信息网络及软件购置更新39999??其他支出
人员经费合计4,604.44公用经费合计602.10
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
本部门无政府性基金预算安排的收支,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表
编制单位:365bet在线体育司法局(汇总)金额单位:万元
项??目预算数决算数
“三公”经费支出19.2111.33
??1.因公出国(境)费
??2.公务用车购置及运行维护费6.004.20
????(1)公务用车购置费
????(2)公务用车运行维护费6.004.20
??3.公务接待费13.217.13
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
? ? ?三、365bet在线体育司法局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,770.52万元,与2017年度相比,收入总计增加2056.39万元,增长35.99%。支出总计增加2056.39万元,增长35.99%。主要原因是:戒毒所基建项目指标、三期专业设备购置费增加及人员经费等增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,327.75万元;包括财政拨款收入6,452.40万元(其中,一般公共预算6,452.40万元,政府性基金预算0万元),占收入合计88.05%;其他收入875.35万元,占收入合计11.95%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,489.53万元,其中基本支出5,206.53万元,占69.52%;项目支出2,283.00万元,占30.48%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,852.12万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加1188.16万元,增长20.98%;财政拨款支出总计增加1188.16万元,增长20.98%。主要原因是:戒毒所基建项目指标及人员经费增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,614.18万元,占本年支出合计的88.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1349.94万元,增长25.64%。主要原因是:戒毒所基建项目指标、及人员经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,614.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.38万元,占0.05%;公共安全(类)支出5,865.90万元,88.69%;教育(类)支出43.06万元,0.65%;社会保障和就业(类)支出362.95万元,5.49%;农林水(类)支出14.00万元,0.21%;住房保障(类)支出324.89万元,4.91%

?3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3956.25万元,支出决算为6,614.18万元,完成年初预算的167.18%,主要原因是:戒毒所基建项目指标及人员经费增加等。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。2018年年初预算为911.26万元,2018年决算数为2207.83万元,完成年初预算的242.28%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加、晋级晋档,一般公用经费等支出也相应增加。

公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为148万元,2018年决算数为205.72万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因为省补经费下拨。

公共安全(类)司法(款)机关服务(项)。2018年年初预算为14.40万元,2018年决算为14.40万元,完成年初预算的100%

公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。2018年年初预算为47.60万元,2018年决算为87万元,完成年初预算的182.77%,决算数大于预算数的主要原因为省补经费下拨。

公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)。2018年年初预算为30.50万元,2018年决算为35.31万元,完成年初预算的115.77%,决算数大于预算数的主要原因为省补经费下拨。

公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)。2018年年初预算为41.99万元,2018年决算为49.50万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。2018年年初预算为67.78万元,2018年决算为77.78万元,完成年初预算的114.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项)。2018年年初预算为37万元,2018年决算为29.1万元,完成年初预算的78.65%,决算数小于预算数的主要原因为省补专项经费为省财政下拨且可结转至第二年使用。

公共安全(类)司法(款)事业运行(项)。2018年年初预算为35.16万元,2018年决算为65.69万元,完成年初预算的186.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费等增加。

公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。2018年年初预算为6万元,2018年决算为6.37万元,完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因为上年结余经费使用。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1249.51万元,2018年决算为2244.36万元,完成年初预算的179.62%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加人员工资、年终奖、一次性奖金、水电费等。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为180.68万元,2018年决算为179.80万元,完成年初预算的99.51%决算数小于预算数的主要原因是合理控制开支

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。2018年年初预算为123.06万元,2018年决算为123.06万元,完成年初预算的100%

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。2018年年初预算为13.50万元,2018年决算为13.50万元,完成年初预算的100%

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。2018年年初预算为283.33万元,2018年决算为392.7万元,完成年初预算的138.60%,决算数大于预算数的主要原因为基建经费年底有结转

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。2018年年初预算为113万元,2018年决算为133.78万元,完成年初预算的118.39%,决算数大于预算数的主要原因是康复经费有追加指标。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为46.82万元,2018年决算为43.06万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因为严格控制培训费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为26.05万元,2018年决算为35.23万元,完成年初预算的135.24%,决算数大于预算数的主要原因是17年与18年离退休慰问金发放等开支。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为239.01万元,2018年决算为234.04万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险有所调整。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为95.60万元,2018年决算为93.68万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金有所调整。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为207.39万元,2018年决算为274.13万元,完成年初预算的132.18%,决算数大于预算数的主要原因是年度中旬公积金统一调整,有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.36万元,2018年决算为0.34万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致提租补贴有所调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为38.25万元,2018年决算为50.42万元,完成年初预算的131.82%,决算数大于预算数的主要原因是年度中旬公积金统一调整,购房补贴也有所增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,206.53万元,其中:

人员经费4,604.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费602.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算安排的相关收支

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.21万元,支出决算为11.33万元,完成预算的58.98%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少5.9万元,下降100%,主要原因是2018年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.20万元,占37.10%,与2017年度相比,减少1.31万元,下降23.77%,主要原因是合理控制用车,用车次数减少;公务接待费支出决算为7.13万元,占62.90%,与2017年度相比,减少0.83万元,下降10.43%,主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的70.05%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制用车,用车次数减少

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.20万元,主要用于九里强制隔离戒毒所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算数为13.21万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的53.94%。主要用于接待上级及外地相关部门业务交往等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待外地相关部门有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53批次,累计634人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出7.13万元,主要用于接待上级及外地相关部门业务交往。接待634人次,53批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,365bet在线体育司法局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目33个,项目自评覆盖率为100%;自评结果为优秀的24个,占比为72.73%;涉及当年一般公共预算资金1245.87万元,占项目资金预算总额的54.57%。

其中:50万以上项目8个,自评结果为优秀的4个,占比为50%;50万以下项目25个,自评结果为优秀的20个,占比为80%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

2018年度部门决算中反映社区矫正工作经费及普法宣传工作经费的项目绩效自评结果。

社区矫正工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.31万元,执行数为27.29万元,完成预算的99.93%。主要产出和效果:一是完成社区矫正相关业务宣传两次;二是完成全市社区矫正安全检查目标;三是编印社区矫正工作资料两份;四是举办社区矫正岗位业务培训班一次。发现的问题及原因:一是群众知晓率还不够高。下一步改进措施:是加大对社区矫正业务工作的宣传力度。

社区矫正工作经费项目的绩效自评表

预算部门

项目类型

预算金额(万元)

执行金额 ??(万元)

一级指标

二级指标

明细指标

指标描述

目标值

完成值

自评得分

备注

365bet在线体育司法局

社区矫正工作经费 ????????????????浙财行[2016]81号社区矫正工作经费

27.31

27.29

产出指标(40%)

数量指标

开展社区矫正相关业务宣传次数

完成社区矫正宣传次数

≥1次

两次

10

 

质量指标

全市社区矫正安全检查

全市社区矫正安全检查

 

完成

10

 

数量指标

编印社区矫正工作资料

编印社区矫正工作资料

≥1份

2份

10

成本指标

举办社区矫正岗位业务培训班人次

举办社区矫正岗位业务培训班人次

>100人

135

10

 

效益指标(60%)

社会效益指标

宣传效果良好

宣传取得较好效果

宣传效果良好

宣传效果良好

18

 

社会效益指标

宣传覆盖区域

宣传所覆盖区域

全市覆盖

全市覆盖

20

 

可持续影响指标

 

社区矫正工作宣传取得成效

工作宣传取得成效

取得成效

20

 

自评总分

98

自评等级

优秀

普法宣传工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35.5万元,执行数为35.31万元,完成预算的99.46%。主要产出和效果:一是按计划完成普法书籍资料编写印刷工作;二是按计划完成组织全体公务员年度法律知识学习考试;三是按计划完成基层学法用法活动、主题宣传活动;四是按计划向社会开展经常性法制宣传教育活动、专题宣传活动。发现的问题及原因:一是群众知晓率还不够高。下一步改进措施:是加大普法工作的宣传力度。

普法宣传工作经费项目的绩效自评表

预算部门

项目类型

预算金额(万元)

执行金额 ??(万元)

一级指标

二级指标

明细指标

指标描述

目标值

完成值

自评得分

备注

365bet在线体育司法局

普法宣传工作经费浙财行[2017]50号办案业务经费普法宣传

35.5

35.31

产出指标(40%)

数量指标

普法书籍资料编写印刷

按计划完成

按计划完成

按计划完成

10

 

数量指标

组织全体领导干部和公务员进行年度法律知识学习考试

组织全体领导干部和公务员进行年度法律知识学习考试

按计划完成

按计划完成

10

 

数量指标

基层学法用法活动,组织开展主题宣传活动

1次

1次

1次

10

 

数量指标

面向社会开展经常性法制宣传教育活动,每年组织专题宣传活动

面向社会开展经常性法制宣传教育活动,每年组织专题宣传活动

≥1

≥1

10

 

效益指标(60%)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95%

30

 

当地群众知晓率指标

当地群众知晓率指标

当地群众知晓率指标,每降低1%扣5分

≥95%

90%

25

 

自评总分

95

自评等级

优秀

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

法律援助工作经费的重点绩效评价报告

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

王旭波

联系电话

0575-85158832

地 ????址

365bet在线体育胜利西路660号

邮编

312000

项目起止时间

2018年1月2018年12月

计划安排资金(万元)

77.78

实际到位资金(万元)

77.78

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市级财政

77.78

市级财政

77.78

其他

其他

实际支出(万元)

77.78

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

劳务费

72.78

72.65

印刷费

4.00

4.00

日常维修(护)经费

1.00

1.0275

其他

0.1025

合 ???计

77.78

77.78

三、项目绩效情况

?

预 ?期

实 ?际

项目绩效目标及实施计划完成情况

通过完善三级法律援助网络体系,加强法律援助工作,全方位、多渠道提供法律援助,努力成为弱势群体的保护伞、社会稳定的减压阀和百姓权益的防护网

2018年市本级共接待12348公共法律服务热线咨询5790人次,组织律师值班316人次;受理法律援助案件226件,其中刑事案件192件,民事案件34件,受援人数226人次;举办法律援助活动4次,开展法律援助宣传20次,三级法律援助网络建设覆盖率100%。法律援助体系建设成效继续深化。

四、评价人员

姓名

职称/职务

单 ?位

签字

赵建强

高级会计师

绍兴大统会计师事务所有限公司

?

樊丹萍

初级会计师

绍兴大统会计师事务所有限公司

?

钟 ?莹

初级会计师

绍兴大统会计师事务所有限公司

?

填报人(签字): ????????

??????????????????????????????????????????年 ??月 ??日

评价组组长(签字):

??????????????????????????????????????????年 ??月 ??日

中介机构(盖章) ?负责人(签字):

??????????????????????????????????????????年 ??月 ??日

为继续深化365bet在线体育财政支出绩效评价工作,优化财政支出结构,促进社会资源有效配置,根据365bet在线体育财政局《关于开展2018年度部门预算项目绩效评价工作的通知》(绍市财绩效[2019]10号)的要求,365bet在线体育司法局委托绍兴大统会计师事务所有限公司对2018年法律援助工作经费实施绩效评价自评,评价小组于2018420日至510日通过实地踏勘、座谈、查阅资料、询问、问卷调查等多种方式,在收集、汇总、整理、分析资料的基础上,对相关评价指标进行汇总分析,形成绩效评价自评报告,现将绩效评价自评情况报告如下:

一、项目基本情况

365bet在线体育司法局法律援助工作经费项目,目的在于认真贯彻落实中办国办《关于完善法律援助制度的意见》和我省《关于进一步完善法律援助制度的实施意见》文件精神,继续扩大法律援助服务覆盖面,完善法律救助体系,保护社会弱势群体。

本项目绩效目标主要是通过完善三级法律援助网络体系,加强法律援助工作,全方位、多渠道提供法律援助,努力成为弱势群体的“保护伞”、社会稳定的“减压阀”和百姓权益的“防护网”。

二、项目预算执行情况

2018年法律援助工作经费预算77.78万元,实际支出77.78万元,预算执行率100%。具体见“2018年度项目支出情况表”:

2018年度项目支出情况表???????????????????????????????单位:万元

序号

支出内容

预算数

执行数

备注

1

劳务费

72.78

72.65

?

2

印刷费

4.00

4.00

?

3

日常维修(护)经费

1.00

1.0275

?

4

其他

?

0.1025

?

?

合 ?计

77.78

77.78

?

其中:

1、劳务费预算72.78万元,实际支出72.65万元,主要用于法律援助案件律师办案补贴、律师值班补贴。

2