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365bet在线体育镜湖曲屯安置小区工程项目 预算执行情况审计公告

发布日期:2019-06-19访问次数:信息来源:市审计局字号:[ ]


绍审公告〔2019〕5号

(2019年6月18日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,365bet在线体育审计局派出审计组,自2018年7月11日至9月13日,对365bet在线体育镜湖曲屯安置小区工程预算执行情况进行了审计。被审计单位为365bet在线体育城北新城建设投资有限公司(现改名为365bet在线体育镜湖新区开发集团有限公司)。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

镜湖曲屯安置小区工程规划总用地面积123931.31平方米(185.9亩),总建筑面积356658平方米,该工程采用BT(建设-移交)模式,施工单位为浙江宝业建设集团有限公司。该工程立项批复概算为159885万元,截至2018年6月,到位建设资金173511.30万元,累计基建支出116982.27万元,项目资金结余56529.03万元。

二、审计评价

镜湖曲屯安置小区的建成对促进新区建设,改善居民居住条件,改变周边环境等产生一定的作用。

三、审计发现的主要问题

1.工程费用管理不严。一是镜湖曲屯安置小区设计补充协议增加合同价格15.25万元,该合同增加内容已经包括在原设计合同之内。二是施工单位未按招标文件约定在合同签订前支付工程四周临时围墙费用15.62万元。三是白蚁防治费29.97万元未按有关规定予以减免。四是镜湖曲屯安置小区设计项目、地质勘察项目、委托中介服务项目等招标文件要求缴纳的履约保证金均未缴纳。

2.施工工期未按约定时间完成。镜湖曲屯安置小区工程延误工期129天,未能按招标文件要求提供相关工期延误签证。

3.工程变更执行不规范。一是部分工程变更联系单审批滞后。二是单项变更额在20万元以上工程变更未报财政审批。三是联系单签证内容与党政联席会议纪要记录内容不符。

4.部分项目未按规定公开招标。一是镜湖曲屯安置小区设计、地勘、地下室基坑围护设计等项目均采用邀请招标。二是镜湖曲屯安置小区工程供电、给排水等涉及合同价格8015万元的专业工程均为直接委托,合同价确定未考虑让利率。

5.融资计划安排不够科学,资金使用管理不够规范。一是直接指定国金证券作为债券发行承销商。二是融资和资金使用计划安排不够科学。三是支付中国电信搬迁补偿款未经党政联席会议讨论。

四、审计建议

针对上述问题,提出如下审计建议:(一)健全招投标制度,严格履行招投标程序,进一步强化招投标工作。(二)进一步提高管理人员综合素质和执行力,加强工程项目管理,有效控制工程造价。(三)强化融资资金监管,有效控制债务风险,严格控制项目成本,提高资金绩效。(四)进一步加强重大事项集体决策制度。

五、审计发现问题的整改情况

365bet在线体育镜湖新区开发集团有限公司高度重视审计提出的问题,积极落实整改,已经追回多计的各项费用60.84万元。制定了《365bet在线体育镜湖新区开发建设办公室政府投资项目工程招标控制价、结算审核管理办法(暂行)》(绍市镜办〔2018〕10号)、《365bet在线体育镜湖新区开发建设办公室政府投资项目工程变更管理办法》(绍市镜办〔2018〕17号),修订完善了《365bet在线体育镜湖新区开发建设办公室资金存放管理暂行办法》(绍市镜办〔2018〕13号),同时起草了《镜湖开发办管线建设管理办法》。

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